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隴南市經濟林研究院油橄欖研究所2015年度部門決算公開
作者:中國隴南橄欖油  來源:中國隴南橄欖油  發表時間:2016-9-13  點擊:1606

隴南市經濟林研究院油橄欖研究所2015年度部門決算公開

第一部分隴南市經濟林研究院油橄欖研究所概況

一、主要職能

,根據全市林業發展規劃和市經濟林院科技發展計劃,制定油橄欖產業發展規劃和科研項目計劃.

,加強油橄欖苗木,種子及其他繁殖材料的技術監督和檢測,鑒定,執行<<中華人民共和國種子法>>和<<中華人民共和國農業技術推廣法>>。

三,進行油橄欖產業調研,結合生產實際對影響產業發展的重大關鍵性技術問題選題,積極論證,申報項目。

四,開展油橄欖產業開發中關鍵性技術問題的基礎研究,應用研究,開發研究和技術創新,組織科技成果鑒定驗收,提高油橄欖產業開發的技術水平。

五,開展油橄欖的良種引進,豐產栽培,新產品研發,基因建設,種苗繁育等方面的試驗研究和示范推廣,為油橄欖產業提質增效提供強有力的科技支撐。

六,制定油橄欖相關標準和技術堆積,指導“注冊認證”工作。

七,建設管理《隴南油橄欖網》,發布油橄欖產業開發技術信息,開展科普宣傳,技術培訓,成果轉化和科技中介服務,加速科技成果的推廣應用。

八,管理隴南市經濟林協會油橄欖專業分會,指導發展油橄欖經合組織建設。

九,開展國內外油橄欖產業方面的學術交流,科技合作,科技咨詢,與國內外相關專業的大專院校和研究院所建立產學研聯合體,開展人才培訓和聯合攻關。

十,承辦市經濟林研究院交辦的相關工作。

二、部門決算單位構成

2015年度隴南市經濟林研究院油橄欖研究所決算共包括收入支出決算總表,收入決算表、支出決算表、財政撥款收入支出決算總表、一般公共預算財政撥款支出決算表、一般公共預算財政撥款基本支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表共八部分。

第二部分 隴南市經濟林研究院油橄欖研究所2015 年度部門決算表

1)收入支出決算總表

公開01表

部門單位:

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

1

欄    次

2

一、財政撥款收入

1

92.7

一、一般公共服務支出

26

二、上級補助收入

2

130

二、外交支出

27

三、事業收入

3

三、國防支出

28

四、經營收入

4

四、公共安全支出

29

五、附屬單位上繳收入

5

五、教育支出

30

六、其他收入

6

29

六、科學技術支出

31

111.2

7

七、文化體育與傳媒支出

32

8

八、社會保障和就業支出

33

20.6

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

34

10

十、節能環保支出

35

11

十一、城鄉社區支出

36

12

十二、農林水支出

37

125.9

13

十三、交通運輸支出

38

14

十四、資源勘探信息等支出

39

15

十五、商業服務業等支出

40

16

十六、金融支出

41

17

十七、援助其他地區支出

42

18

十八、國土海洋氣象等支出

43

19

十九、住房保障支出

44

20

二十、糧油物資儲備支出

45

21

二十一、其他支出

46

本年收入合計

22

251.7

本年支出合計

47

257.7

   用事業基金彌補收支差額

23

23.5

     結余分配

48

    年初結轉和結余

24

90.1

    年末結轉和結余

49

107.7

合計

25

365.4

合計

50

365.4

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

(2)收入決算表                                  

                                                                      公開02表

                                                                     單位:萬元                                              

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

251.7

92.7

130

29

206

科學技術支出

101.1

72.1

29

20603

應用研究

101.1

72.1

29

2060301

機構運行

101.1

72.1

29

208

社會保障就業支出

20.6

20.6

20805

行政事業單位退休

20.6

20.6

2080502

  事業單位離退休

20.6

20.6

213

農林水支出

130

130

21302

林業

130

130

2130206

  林業技術推廣

130

130

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

(3)支出決算表

(4)財政撥款收入支出決算總表

部門單位:

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

257.7

147

110.7

206

科學技術支出

111.2

111.2

20603

應用研究

111.2

111.2

2060301

  機構運行

111.2

111.2

208

社會保障和就業支出

20.6

20.6

20805

行政事業單位離退休費

20.6

20.6

2080502

  事業單位離退

20.6

20.6

231

農林水支出

125.9

15.2

110.7

21302

林業

125.9

15.2

110.7

2130206

  林業技術推廣

110.7

110.7

2130299

  其他林業支出

15.2

15.2

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

公開04表

部門單位:

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

92.7

一、一般公共服務支出

28

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

29

3

三、國防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科學技術支出

33

72.1

72.1

7

七、文化體育與傳媒支出

34

8

八、社會保障和就業支出

35

20.6

20.6

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

10

十、節能環保支出

37

11

十一、城鄉社區支出

38

12

十二、農林水支出

39

13

十三、交通運輸支出

40

14

十四、資源勘探信息等支出

41

15

十五、商業服務業等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地區支出

44

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、糧油物資儲備支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合計

22

92.7

本年支出合計

49

92.7

92.7

年初財政撥款結轉和結余

23

年末結轉和結余

50

一般公共預算財政撥款

24

51

 政府性基金預算財政撥款

25

52

26

53

合計

27

92.7

合計

54

92.7

92.7

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

5)一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門單位:

單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出  

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

92.7

92.7

206

科學技術支出

72.1

72.1

20603

應用研究

72.1

72.1

2060301

  機構運行

72.1

72.1

208

社會保障和就業支出

20.6

20.6

20805

行政事業單位離退休

20.6

20.6

2080502

事業單位離退休

20.6

20.6

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

6)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門單位:

單位:萬元

   

本年支出合計

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

92.7

75.1

17.6

301

工資福利支出

50.6

50.6

30101

  基本工資

18.9

18.9

30102

  津貼補貼

31.7

31.7

30103

  獎金

30104

  社會保障繳費

30106

  伙食補助費

30107

  績效工資

302

商品和服務支出

17.6

17.6

30201

  辦公費

4

4

30202

  印刷費

30203

  咨詢費

30204

  手續費

30205

  水費

30206

  電費

30207

  郵電費

30208

  取暖費

30209

  物業管理費

30211

  差旅費

30212

  因公出國(境)費用

30213

  維修(護)費

30214

  租賃費

30215

  會議費

30216

  培訓費

0.1

0.1

30217

  公務接待費

0.1

0.1

30218

  專用材料費

11

11

30224

  被裝購置費

30225

  專用燃料費

30226

  勞務費

30227

  委托業務費

30228

  工會經費

0.4

0.4

30229

  福利費

30231

  公務用車運行維護費

2

2

30239

  其他交通費用

30240

  稅金及附加費用

30299

  其他商品和服務支出

303

對個人和家庭的補助

24.5

24.5

30301

  離休費

30302

  退休費

20.6

20.6

30303

  退職(役)費

30304

  撫恤金

30305

  生活補助

30306

  救濟費

30307

  醫療費

30308

  助學金

30309

  獎勵金

30311

  住房公積金

3.9

3.9

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

310

其他資本性支出

31002

  辦公設備購置

31003

  專用設備購置

31007

  信息網絡及軟件購置更新

31013

  公務用車購置

31099

  其他資本性支出

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。如某一經濟分類科目本單位無支出,可將該科目刪除。

7)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

                                                公開07表

                                                                                     單位:萬元

2015年度預算數

2015年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.55

2.4

2.4

0.15

2.15

2

2

0.15

注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

8)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

    第三部分隴南市經濟林研究院油橄欖研究所2015 年度部門決算情況說明

一、收支情況

2015年,決算收入251.7萬元,與上年度比較減少3.3萬元,同比下降3.3萬元。其中:財政撥款收入92.7萬元,占37%;其他收入29萬元,占12%。

2015年,決算支出257.7萬元,與上年度比較增加1.9萬元,同比增長1.9萬元。按支出經濟分類:基本支出147萬元,占57%;項目支出110.7萬元,占43%。按支出功能分類:一般公共服務支出17.6元,占0.7%;社會保障和就業支出24.4萬元,占0.9%;

(二) “三公”經費開支情況

2015年,我單位認真執行中央八項規定和省委“雙十條”規定,以及市委、市政府關于厲行勤儉節約的相關規定,切實壓減“三公”經費支出規模,全年“三公”經費實際支出較上年減少0萬元,下降***%。

1.因公出國(境)費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,本年度共計派出因公出國境費組團0個,0人/次。

2.公務用車購置及運行費支出2.4萬元。比上年增加(減少)0萬元。其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2.4萬元,主要用于汽車保險、燃油、過路費及洗車修理等支出。截止到本年底,我單位公務用車保有量1臺。

3.公務接待費支出0.15萬元,比上年增加(減少)0萬元。本年度我單位共計進行公務接待3批次,共計接待15人。主要用于外市考察團考察、指導我市油橄欖產業。

    三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

    2015 年隴南市經濟林研究院油橄欖研究所運行經費支出17.6萬元,比2014年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(二)政府采購支出情況

2015 詢價政府采購支出總額0萬元,包括與中小微企業簽訂采購合同金額0萬元。其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用情況

截止2015年12月31日,我單位資產總額為489490萬元,其中公務車輛1輛,單位價值200萬元以上系統0套。

(四)預算績效評價管理工作開展情況

    我單位目前暫無預算績效評價項目

    第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


上條資訊:2016年上半年工作總結和下半年工作打算
下條資訊:隴南市經濟林研究院2015年度部門決算公開
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